O menu de Detalhes do Pedido permite que as lojas e a rede acompanhem os pedidos feitos através do portal, seja por meio eletrônico, e-mail ou cotação. Neste menu, são exibidos os IDs dos pedidos, as informações das lojas que os realizaram, a data e hora dos pedidos, o fornecedor destinatário, o valor total e a quantidade de produtos. Além disso, é possível monitorar o status dos pedidos para verificar se foram totalmente faturados, parcialmente faturados ou não faturados, bem como consultar o motivo em caso de não faturamento.

Para acessar o menu de Pedido Detalhes, basta ir em: Compras e Negociações > Pedidos > Pedido Detalhes

Ao entrar no menu Pedido Detalhes, teremos as seguintes informações:

1. Legenda de faturamento

   • Bolinha cinza: Não Faturado
   • Bolinha amarela: Faturado Parcialmente
   • Bolinha verde: Faturado Totalmente

   Essas bolinhas são exibidas junto com o ID do pedido de acordo com o status do pedido.

2. Botão “Todos” para exibir todos os registros, pois o sistema exibe inicialmente de 1-50.

3. Botão “Exportar” (ícone de seta para cima): Podendo exportar nos seguintes formatos

   • HTML
   • CSV
   • TXT
   • Excel
   • PDF
   • JSON

4. ID: ID do pedido no portal.

5. Tipo: Tipo de pedido realizado.

   • Normal
   • Centralizada

6. CNPJ: CNPJ da loja a qual fez o pedido.

7. Razão Social: Razão social da loja.

8. Fabricante: Fabricante dos produtos que contêm no pedido.

9. Data: Data a qual foi realizado o pedido.

10. Hora: Hora do pedido.

11. Status: Status de como se encontra o pedido, sendo eles:

    • Em digitação
    • Pedido em Processo
    • Pedido Enviado/Aguardando Retorno
    • Pedido Enviado/Aguardando Retorno (Email)
    • Pedido Respondido
    • Pedido Faturado
    • Aguardando Faturamento
    • Cotação Cancelada
    • Em Cotação
    • Cancelado
    • Pedido Não Aceito pelo Distribuidor
    • Pedido Não Faturado
    • Pedido Faturado Parcialmente
    • Pedido Faturado Totalmente

12. Fornecedor: Nome do fornecedor a qual foi enviado o pedido.

13. Valor Pedido: Valor bruto do pedido.

14. Valor Líquido: Valor líquido do pedido.

15. Valor Faturado: Valor do pedido a qual foi faturado.

16. Usuário: Nome do usuário no portal a qual enviou o pedido.

17. Texto: Nome da Negociação/Nome da tabela de negociação dentro do portal.

18. Consultor Externo: Que pertence à loja.

19. Consultor Interno: Que pertence à loja.

20. UF: Estado que pertence à loja.

21. Ícone de “olho”: Para visualizar o detalhe do pedido.

22. Ícone de “bloqueio”: Para cancelar um pedido.

OBS: O ícone de cancelamento do pedido só aparece se o pedido ainda não tiver recebido uma resposta. Ao cancelar o pedido, ele não será cancelado com o fornecedor automaticamente. Será necessário entrar em contato com o fornecedor para solicitar o cancelamento, pois o status de "cancelado" no portal apenas indica que o pedido foi cancelado no sistema.

Ao clicar no ícone de “olho”, podemos detalhar o pedido, tendo as seguintes informações:

23. CNPJ: Da loja que realizou o pedido.
24. Cliente: Nome da loja que realizou o pedido.
25. UF: Estado da loja que efetuou o pedido.
26. Pedido: ID do pedido no portal.
27. Consultor Externo: Nome do consultor externo da loja.
28. Consultor Interno: Nome do consultor interno da loja.
29. Distribuidor: Nome do distribuidor a qual o pedido foi enviado. Caso tenham mais de um fornecedor, eles aparecerão em ordem numérica de acordo com o looping.
30. Valor Brt: Valor bruto total do pedido.
31. Valor Desc: Valor total de desconto do pedido.
32. Valor Liq: Valor total líquido do pedido.
33. Total de Itens.
34. Total de Unidades.
35. Valor Faturado:
    • Valor Desc: valor desconto faturado.
    • Total de Itens: total de itens faturados.
    • Total de Unidades: Total de unidades faturadas.
36. Observação: Observação feita pela loja na hora do pedido.

Ao clicar em cima do nome do fornecedor no campo “Distribuidor”, serão exibidas as seguintes informações do fornecedor:

37. Produto: Nome do produto no pedido.
38. EAN: EAN do produto no pedido.
39. Preço Brt: Preço bruto do produto unitário.
40. Desconto: Desconto unitário do produto.
41. Preço Liq: Preço líquido unitário do produto.
42. Qtd Pedida: Quantidade pedida do produto.
43. Qtd Faturada: Quantidade do produto faturado.
44. Motivo: Motivo do produto caso ele não seja faturado. Esse motivo é informado pelo fornecedor.