O menu “Processar Retorno de Boleto” permite importar um arquivo de retorno de boleto diretamente para o sistema. Isso evita a necessidade de fazer a baixa manual dos retornos, facilitando a atualização automática do status dos boletos. Com essa funcionalidade, o processo de conferência e registro dos pagamentos é mais ágil e preciso, garantindo que as informações de pagamento sejam refletidas rapidamente no sistema.

É importante garantir que o arquivo de retorno esteja correto e atualizado, pois ele é essencial para que o sistema realize a conciliação bancária corretamente, dando baixa apenas nos lançamentos que foram efetivamente pagos. O sistema atualmente só possui essa leitura do arquivo de retorno do boleto do banco SICOOB, impossibilitando essa função para outros bancos.

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1. Clique no botão "Procurar" para abrir a janela de seleção de arquivos no seu computador.
2. Localize e selecione o arquivo de retorno que foi enviado pelo banco.

1. Após selecionar o arquivo, clique no botão "Enviar" para fazer o upload do arquivo para o sistema.

1. Com o arquivo carregado no sistema, clique no botão "Processar" para iniciar o processamento.
2. O sistema irá analisar o arquivo e dar baixa nos lançamentos do Contas a Receber, de acordo com as informações de pagamento contidas no arquivo.